Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
12.995,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 44/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. |
12.995,65 |
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| 11/04/2018 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.003.153 |
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12.955,65 |
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| 23/04/2018 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; ELIO GIULIANI CFE NF Nº 000.003.153 |
|
40,00 |
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| 23/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2018
BECKER COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ME - 97886 |
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12.995,65 |
| TOTAL |
12.995,65 |
12.995,65 |
12.995,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
