| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RETIFICA L C LTDA ME |
| Número do empenho: | 2366 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1279/2018 EM ANEXO | 1.019,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RK 406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 1279/2018 EM ANEXO | 1.019,40 | ||
| 07/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 2041 | 1.019,40 | ||
| 20/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2366/2018 RETIFICA L C LTDA ME - 45739 | 984,03 | ||
| 20/02/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2366/2018 | 35,37 | ||
| TOTAL | 1.019,40 | 1.019,40 | 1.019,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/02/2018 | 35,37 | Lançada | |
| TOTAL | 35,37 |
