Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2370 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO DE ESTRUTURA COBERTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 1277/2018 EM ANEXO |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORÇO DE ESTRUTURA COBERTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 1277/2018 EM ANEXO |
800,00 |
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| 07/02/2018 |
LIQUDAÇÃO NT 021 |
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800,00 |
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| 22/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2018
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 - 98109 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
