| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 07/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 TELEFONES S/FIO E,01 TERMINAL TI/8301 DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1275/2018 EM ANEXO | 1.004,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2018 | AQUISIÇÃO DE 04 TELEFONES S/FIO E,01 TERMINAL TI/8301 DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1275/2018 EM ANEXO | 1.004,00 | ||
| 07/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 435 | 1.004,00 | ||
| 16/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2018 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 | 1.004,00 | ||
| TOTAL | 1.004,00 | 1.004,00 | 1.004,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
