Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2374 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 04 TELEFONES S/FIO E,01 TERMINAL TI/8301 DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1275/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.004,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE 04 TELEFONES S/FIO E,01 TERMINAL TI/8301 DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1275/2018 EM ANEXO |
1.004,00 |
|
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| 07/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 435 |
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1.004,00 |
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| 16/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2018
MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 |
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1.004,00 |
| TOTAL |
1.004,00 |
1.004,00 |
1.004,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
