3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
140,00
08/02/2018
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E,COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
140,00
15/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2018
FABIO MARTINS DA SILVA - 84090
140,00
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.