| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP |
| Número do empenho: | 2388 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº56/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 6.506,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº56/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 6.506,20 | ||
| 11/04/2018 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.000.109 | 6.506,20 | ||
| 18/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2018 S. SCHNEIDER - EPP - 99225 | 6.506,20 | ||
| TOTAL | 6.506,20 | 6.506,20 | 6.506,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
