MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
339,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
339,00
08/02/2018
DESPESAS COM TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2018 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AOS MINISTÉRIOS E NO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
339,00
15/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2018
CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA - 83537
339,00
TOTAL
339,00
339,00
339,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.