Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2418
Data de lançamento:
08/02/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 1300/2018 EM ANEXO
0,00
122,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E,HABITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 1300/2018 EM ANEXO
122,49
08/02/2018
LIQUIDAÇÃO NT 6979
122,49
09/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2418/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559
122,49
TOTAL
122,49
122,49
122,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
