Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2420
Data de lançamento:
08/02/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1305/2018 EM ANEXO
0,00
399,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO PARQUE MUNICIPAL DA FAGUENSE REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017 CFE ORDEM DE COMPRA No 1305/2018 EM ANEXO
399,00
08/02/2018
LIQUIDAÇÃO NT 6976
399,00
09/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559
297,00
09/03/2018
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2420/2018
102,00
TOTAL
399,00
399,00
399,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.