Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2427
Data de lançamento:
08/02/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO PARQUE MUNICIPAL DE MÁQUINAS REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 1297/2018 EM ANEXO
0,00
462,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO PARQUE MUNICIPAL DE MÁQUINAS REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 1297/2018 EM ANEXO
462,20
08/02/2018
LIQUIDAÇÃO NT 6982
462,20
09/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2427/2018
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559
462,20
TOTAL
462,20
462,20
462,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.