| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 2437 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE ATÉ LINHA SÃO CRISTOVÃO NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2018 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE NOTA FISCAL 445 ORDEM DE COMPRA NO 1331/2018 DECRETO MUNICIPAL No 002/2018 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPOS DA 3a IDADE ATÉ LINHA SÃO CRISTOVÃO NO DIA 03 DE FEVEREIRO/2018 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE NOTA FISCAL 445 ORDEM DE COMPRA NO 1331/2018 DECRETO MUNICIPAL No 002/2018 | 650,00 | ||
| 08/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 445 | 650,00 | ||
| 07/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2437/2018 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 637,00 | ||
| 07/03/2018 | Cfe. ISS PAIF, retido no Pagamento do Empenho 2437/2018 | 13,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PAIF | 07/03/2018 | 13,00 | Lançada | |
| TOTAL | 13,00 |
