| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
| Número do empenho: | 2438 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,PINTURAS E,REVITALAÇÃO EM PARA DE ÔNIBUS EM FRENTE AO POSTO SERRANO CFE ORDEM DE COMPRA No 1310/2018 EM ANEXO | 853,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,PINTURAS E,REVITALAÇÃO EM PARA DE ÔNIBUS EM FRENTE AO POSTO SERRANO CFE ORDEM DE COMPRA No 1310/2018 EM ANEXO | 853,00 | ||
| 08/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 031 | 853,00 | ||
| 20/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2438/2018 BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 - 94771 | 853,00 | ||
| TOTAL | 853,00 | 853,00 | 853,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
