| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2453 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE BOCA DE LOBO COM CHAPA DE CONCRETO NA REDE DE ESGOTO PRÓXIMO AO POSTO PALUDÃO NO BAIRRO BARRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1263/2018 EM ANEXO | 683,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE BOCA DE LOBO COM CHAPA DE CONCRETO NA REDE DE ESGOTO PRÓXIMO AO POSTO PALUDÃO NO BAIRRO BARRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1263/2018 EM ANEXO | 683,00 | ||
| 08/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 090 | 683,00 | ||
| 22/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2018 DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 | 594,21 | ||
| 22/02/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2453/2018 | 13,66 | ||
| 22/02/2018 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2453/2018 | 75,13 | ||
| TOTAL | 683,00 | 683,00 | 683,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 22/02/2018 | 13,66 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 22/02/2018 | 75,13 | Lançada | |
| TOTAL | 88,79 |
