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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2462	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORAÇÕES QUANDO DO EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1325/2018 DECRETO MUNICIPAL 002/2018 EM ANEXO	0,00	1.127,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DECORAÇÕES QUANDO DO EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1325/2018 DECRETO MUNICIPAL 002/2018 EM ANEXO	1.127,00
08/02/2018	LIQUIDAÇÃO NT 018.182.826		1.127,00
20/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2018 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595			1.127,00
TOTAL		1.127,00	1.127,00	1.127,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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