| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 08/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,INSTALAÇÕES DE PORTAS E TROCA DE MATERIAIS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1322/2018 EM ANEXO | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,INSTALAÇÕES DE PORTAS E TROCA DE MATERIAIS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA No 1322/2018 EM ANEXO | 330,00 | ||
| 08/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 117 | 330,00 | ||
| 20/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2018 LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 - 90618 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
