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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2466	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS OARA EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1340/2018 DECRETO MUNICIPAL NoM002/2018 EM ANEXO	0,00	1.766,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS OARA EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1340/2018 DECRETO MUNICIPAL NoM002/2018 EM ANEXO	1.766,05
08/02/2018	LIQUIDAÇÃO NT 9228		1.766,05
07/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2018 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851			1.766,05
TOTAL		1.766,05	1.766,05	1.766,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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