| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2509 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2018 PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2018 PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.850,00 | ||
| 15/02/2018 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.NFSE:20182120 | 7.850,00 | ||
| 16/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 7.850,00 | ||
| TOTAL | 7.850,00 | 7.850,00 | 7.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
