Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2509 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2018 PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
0,00 |
7.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 59/2018 PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
7.850,00 |
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| 15/02/2018 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.NFSE:20182120 |
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7.850,00 |
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| 16/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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7.850,00 |
| TOTAL |
7.850,00 |
7.850,00 |
7.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
