| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2511 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COLETA,TRATAMENTO,DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE,CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS,MEDICAMENTOS DURANTE MES DE JANEIRO/2018 | 608,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COLETA,TRATAMENTO,DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE,CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS,MEDICAMENTOS DURANTE MES DE JANEIRO/2018 | 608,92 | ||
| 09/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 048.828 | 608,92 | ||
| 22/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2018 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956 | 602,83 | ||
| 22/02/2018 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 2511/2018 | 6,09 | ||
| TOTAL | 608,92 | 608,92 | 608,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 22/02/2018 | 6,09 | Lançada | |
| TOTAL | 6,09 |
