| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELONEI JOSSE CANCI JUNIOR 03520369079 |
| Número do empenho: | 2520 | Data de lançamento: | 09/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DO EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1326/2018 DECRETO MUNICIPAL No 002/2018 EM ANEXO | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÕES QUANDO DO EVENTO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA No 1326/2018 DECRETO MUNICIPAL No 002/2018 EM ANEXO | 4.000,00 | ||
| 09/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 03 | 4.000,00 | ||
| 20/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2520/2018 DELONEI JOSSE CANCI JUNIOR 03520369079 - 99139 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
