DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
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25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
25,00
14/02/2018
LIQUIDAÇÃO CUPOM 011,742
25,00
16/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2018
ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.