Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
253 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 148/2018 EM ANEXO |
0,00 |
14,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMAS DAS INSTALAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 148/2018 EM ANEXO |
14,01 |
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10/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 6095 |
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14,01 |
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06/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2018
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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14,01 |
TOTAL |
14,01 |
14,01 |
14,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.