Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2548 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPARO EM BOCA DE LOBOP DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA ARGENTINA CFE ORDEM DE COMPRA No 1024/2018 EM ANEXO |
0,00 |
41,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REPARO EM BOCA DE LOBOP DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA ARGENTINA CFE ORDEM DE COMPRA No 1024/2018 EM ANEXO |
41,79 |
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| 14/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 12704 |
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41,79 |
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| 21/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2018
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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41,79 |
| TOTAL |
41,79 |
41,79 |
41,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
