| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 14/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1411/2018 EM ANEXO | 874,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2018 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 1411/2018 EM ANEXO | 874,00 | ||
| 14/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.214.568 | 874,00 | ||
| 08/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2018 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 874,00 | ||
| TOTAL | 874,00 | 874,00 | 874,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
