Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2650 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 1461/2018 EM ANEXO |
0,00 |
305,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 1461/2018 EM ANEXO |
305,95 |
|
|
| 15/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 830 |
|
305,95 |
|
| 06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2650/2018
ARMARINHOS VN LTDA - 2171 |
|
|
305,95 |
| TOTAL |
305,95 |
305,95 |
305,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
