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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	2661	Data de lançamento:	15/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 FEVEREIRO/2018 PARTICIPAR DA 1a FORMAÇÃO CONTINUAADA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS,	0,00	758,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2018	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 FEVEREIRO/2018 PARTICIPAR DA 1a FORMAÇÃO CONTINUAADA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS,	758,00
15/02/2018	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22,23 FEVEREIRO/2018 PARTICIPAR DA 1a FORMAÇÃO CONTINUAADA DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS,		758,00
20/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2661/2018 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038			758,00
TOTAL		758,00	758,00	758,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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