Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2696 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
MARCELO COPATTI |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI MUNICIPAL 2133/97 DECRETO MUNICIPAL No 84/97 ALETERADO PELO No 52/2017 |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI MUNICIPAL 2133/97 DECRETO MUNICIPAL No 84/97 ALETERADO PELO No 52/2017 |
1.000,00 |
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| 15/02/2018 |
ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGENS CFE LEI MUNICIPAL 2133/97 DECRETO MUNICIPAL No 84/97 ALETERADO PELO No 52/2017 |
|
1.000,00 |
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| 16/02/2018 |
SSTORNO LIQUI.EMPENHO 2696/2018 |
|
-1.000,00 |
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| 16/02/2018 |
EMPROJETO ATIVIDADE |
-1.000,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
