Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2697
Data de lançamento:
15/02/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TERMO ADITIVO II AO CONTRATO No 9912374735 DO CORREIO PARA SERVIÇOS DE SEDEX,CARTAS PRESTADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES JANEIRO/2018
0,00
1.148,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2018
TERMO ADITIVO II AO CONTRATO No 9912374735 DO CORREIO PARA SERVIÇOS DE SEDEX,CARTAS PRESTADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES JANEIRO/2018
1.148,26
15/02/2018
LIQUIDAÇÃO FATURA 598796
1.148,26
21/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2018
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041
1.148,26
TOTAL
1.148,26
1.148,26
1.148,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
