| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 2697 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II AO CONTRATO No 9912374735 DO CORREIO PARA SERVIÇOS DE SEDEX,CARTAS PRESTADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 | 1.148,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO No 9912374735 DO CORREIO PARA SERVIÇOS DE SEDEX,CARTAS PRESTADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES JANEIRO/2018 | 1.148,26 | ||
| 15/02/2018 | LIQUIDAÇÃO FATURA 598796 | 1.148,26 | ||
| 21/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 46041 | 1.148,26 | ||
| TOTAL | 1.148,26 | 1.148,26 | 1.148,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
