Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2739 |
Data de lançamento: |
15/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
0,00 |
3.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 63/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
3.100,00 |
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| 12/03/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; ADRIANA S MILANI; NF Nº 000.004.527 |
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3.100,00 |
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| 04/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2018
PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 |
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3.100,00 |
| TOTAL |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
