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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 16:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	2742	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2018 NA TRANSFERÊNCIA DE ADOLESCENTE ACOLHIDO PARA INSTITUTO BRASILEIRO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	379,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2018 NA TRANSFERÊNCIA DE ADOLESCENTE ACOLHIDO PARA INSTITUTO BRASILEIRO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO	379,00
16/02/2018	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2018 NA TRANSFERÊNCIA DE ADOLESCENTE ACOLHIDO PARA INSTITUTO BRASILEIRO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO		379,00
19/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2018 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038			379,00
TOTAL		379,00	379,00	379,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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