Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NILTON MARION 42223890059 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2811 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PIA,ENCANAMENTO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 1401/2018 EM ANEXO |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PIA,ENCANAMENTO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 1401/2018 EM ANEXO |
400,00 |
|
|
| 16/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 012 |
|
400,00 |
|
| 23/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2018
NILTON MARION 42223890059 - 96530 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
