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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068

Dados do Empenho

Número do empenho:	2815	Data de lançamento:	16/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EXTERNA,INTERNA CONSERTOS DE PIAS,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1530/2018 EM ANEXO	0,00	780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EXTERNA,INTERNA CONSERTOS DE PIAS,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1530/2018 EM ANEXO	780,00
16/02/2018	LIQUIDAÇÃO NT 022		780,00
26/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2815/2018 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857			780,00
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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