DESPESAS COM TÁXI,ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2018 EM AUDIÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTÉRIOS E,FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
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340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2018
DESPESAS COM TÁXI,ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2018 EM AUDIÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTÉRIOS E,FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
340,00
16/02/2018
DESPESAS COM TÁXI,ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 05 Á 07 FEVEREIRO/2018 EM AUDIÊNCIAS JUNTOS AOS MINISTÉRIOS E,FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
340,00
21/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2018
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.