| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2831 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES ESPAÇO PUBLICITÁRIO NAS EDIÇÕES DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1575/2018 EM ANEXO | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | PUBLICAÇÕES ESPAÇO PUBLICITÁRIO NAS EDIÇÕES DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE CFE ORDEM DE COMPRA No 1575/2018 EM ANEXO | 720,00 | ||
| 16/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 5134 | 720,00 | ||
| 09/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2831/2018 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
