DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2018
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
25,00
19/02/2018
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO
25,00
21/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2018
MARCELINO WIECHORECK - 42713
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.