MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2018 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA INTERNAÇÕES CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
0,00
99,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/02/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2018 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA INTERNAÇÕES CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
99,94
19/02/2018
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2018 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA INTERNAÇÕES CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
99,94
21/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2018
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
99,94
TOTAL
99,94
99,94
99,94
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
