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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2888 Data de lançamento: 19/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1000 PANFLETOS COLORIDOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1584/2018 EM ANEXO 0,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2018 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 1000 PANFLETOS COLORIDOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 1584/2018 EM ANEXO 510,00
19/02/2018 LIQUIDAÇÃO NT 2123 510,00
08/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2018 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 492,15
08/03/2018 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2888/2018 17,85
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 08/03/2018 17,85 Lançada
TOTAL   17,85