Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BOM JESUS COM.. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2892 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO PARA-BRISA DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS UXG-1586 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1585/2018 EM ANEXO |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE 01 VIDRO PARA-BRISA DESTINADOS PARA VEÍCULO DUCATO PLACAS UXG-1586 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1585/2018 EM ANEXO |
850,00 |
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| 19/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.331 |
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850,00 |
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| 26/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2018
BOM JESUS COM.. DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS - 98354 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
