Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRE HOELSCHER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2911 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 04 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1593/2018 EM ANEXO |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
AQUISIÇÃO DE 04 CARGAS DE GÁS DE 13KG DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 1593/2018 EM ANEXO |
260,00 |
|
|
| 20/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 018.281.387 |
|
260,00 |
|
| 02/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2911/2018
ANDRE HOELSCHER - 55441 |
|
|
260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
