| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2922 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1613/2018 PROCESSO No 049/5.11.0000298-0 | 498,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1613/2018 PROCESSO No 049/5.11.0000298-0 | 498,08 | ||
| 20/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018.285.068 | 498,08 | ||
| 09/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2018 DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 | 498,08 | ||
| TOTAL | 498,08 | 498,08 | 498,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
