Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2933 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCRETAGEM,CONSTRUÇÃO CORDÃO-MEIO FIO NA RUA SANTO CERUTTI BAIRRO BARRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1609/2018 EM ANEXO |
0,00 |
327,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCRETAGEM,CONSTRUÇÃO CORDÃO-MEIO FIO NA RUA SANTO CERUTTI BAIRRO BARRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 1609/2018 EM ANEXO |
327,00 |
|
|
| 20/02/2018 |
LIQUIDAÇÃONT 093 |
|
327,00 |
|
| 02/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2933/2018
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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253,94 |
| 02/03/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2933/2018 |
|
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11,24 |
| 02/03/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2933/2018 |
|
|
61,82 |
| TOTAL |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
02/03/2018 |
11,24 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
02/03/2018 |
61,82 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
73,06 |
|
|
