| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 2938 | Data de lançamento: | 20/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALDO TRANSFEERÊNCIA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 6,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2018 | SALDO TRANSFEERÊNCIA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 6,25 | ||
| 20/02/2018 | SALDO TRANSFEERÊNCIA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 6,25 | ||
| 21/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2938/2018 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 681 | 6,25 | ||
| TOTAL | 6,25 | 6,25 | 6,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
