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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3011 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM ART No 9514426 DE OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 82,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 DESPESAS COM ART No 9514426 DE OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 82,94
21/02/2018 DESPESAS COM ART No 9514426 DE OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 82,94
22/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3011/2018 CREA-RS - 528 82,94
TOTAL 82,94 82,94 82,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.