| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3043 | Data de lançamento: | 21/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | BRINQUEDOS PARA CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 67/2018 PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 23.956,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 67/2018 PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 23.956,80 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000.012.269 | 23.956,80 | ||
| 09/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3043/2018 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA - 95303 | 23.956,80 | ||
| TOTAL | 23.956,80 | 23.956,80 | 23.956,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
