Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: S. SCHNEIDER - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3044 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
BRINQUEDOS PARA CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 68/2018 PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
0,00 |
7.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 68/2018 PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
7.680,00 |
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| 11/04/2018 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.000.203 |
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7.680,00 |
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| 19/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3044/2018
S. SCHNEIDER - EPP - 99225 |
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7.680,00 |
| TOTAL |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
