Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CREA-RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3054 |
Data de lançamento: |
21/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM CREA REFERENTE PPC DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ART No 9526521 EM ANEXO |
0,00 |
82,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2018 |
DESPESA COM CREA REFERENTE PPC DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ART No 9526521 EM ANEXO |
82,94 |
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21/02/2018 |
DESPESA COM CREA REFERENTE PPC DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ART No 9526521 EM ANEXO |
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82,94 |
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23/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3054/2018
CREA-RS - 528 |
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82,94 |
TOTAL |
82,94 |
82,94 |
82,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.