Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3066 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 1684/2018 EM ANEXO |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 1684/2018 EM ANEXO |
460,00 |
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22/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2429 |
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460,00 |
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09/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3066/2018
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - 43609 |
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349,80 |
09/03/2018 |
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 3066/2018 |
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83,60 |
09/03/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 3066/2018 |
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26,60 |
TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - ASPS |
09/03/2018 |
83,60 |
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Lançada |
ISS - ASPS |
09/03/2018 |
26,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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110,20 |
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