Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3080 |
Data de lançamento: |
22/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS JULIO DE CASTILHO E,TUPI CFE ORDEM DE COMPRA No 1701/2018 EM ANEXO |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS JULIO DE CASTILHO E,TUPI CFE ORDEM DE COMPRA No 1701/2018 EM ANEXO |
600,00 |
|
|
| 22/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 225 |
|
600,00 |
|
| 13/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3080/2018
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 - 85905 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
