Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANGELO MAXI OSSANI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
314 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 198/2018 EM ANEXO |
0,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 198/2018 EM ANEXO |
630,00 |
|
|
10/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 245 |
|
630,00 |
|
07/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 314/2018
ANGELO MAXI OSSANI ME - 42682 |
|
|
630,00 |
TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.