Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIA STASIAK ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
316 |
Data de lançamento: |
10/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE FLORES E,FOLHAGENS DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 192/2018 EM ANEXO |
0,00 |
137,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE FLORES E,FOLHAGENS DESTINADAS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 192/2018 EM ANEXO |
137,50 |
|
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| 10/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 017.880.452 |
|
137,50 |
|
| 24/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 316/2018
LUCIA STASIAK ME - 49382 |
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|
137,50 |
| TOTAL |
137,50 |
137,50 |
137,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
