| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L C MOTA DE OLIVEIRA ME |
| Número do empenho: | 324 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 159/2018 EM ANEXO | 995,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 159/2018 EM ANEXO | 995,25 | ||
| 10/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 153 | 995,25 | ||
| 24/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 324/2018 L C MOTA DE OLIVEIRA ME - 97531 | 995,25 | ||
| TOTAL | 995,25 | 995,25 | 995,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
